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审计处部门服务指南
科室 姓名 办公地点 办公电话 岗位职责 办事流程
财务审计 谈法宏 综合楼506室 84891803 1.参与研究制定学校及审计处的内部规章制度;
2.参与年度审计计划的编制及重大审计项目的方案研究;
3.承担审计项目组长工作,负责相应审计项目的组织工作;
4.负责编制审计项目的具体工作方案;
5.负责审计项目的现场工作以及审计工作底稿的一级复核;
6.负责编写审计报告初稿,提出存在的主要问题及相应的意见和建议;
7.负责办理审计报告的沟通、协调及上报校领导签发的有关工作;
8.负责重要审计事项的后续审计工作;
9.负责审计处内部的审计档案管理及其它日常工作;
10.完成处长交办的其它各项工作。

1、财务审计操作程序
2、经济责任审计程序

陈烨 综合楼506室 84891803 1.参与编制审计项目的具体工作方案;
2.负责完成审计组长分配的具体的审计工作任务;
3.负责及时提出审计过程中发现的问题,并提出建设性的意见和建议;
4.负责编写审计工作底稿,并及时整理相关审计资料;
5.负责做好与被审计单位的沟通联系工作;
6.参与审计过程中重大事项的研究讨论;
7.参与专项审计调查工作;
8.协助科长做好审计档案的管理工作;
9.负责审计处收发文件等日常事务工作;
10.完成处长和科长交办的其它各项工作。
工程审计科 孙元利 综合楼504 84891683

1.参与研究制定学校及审计处内部的规章制度;
2.参与年度审计计划编制及重大工程审核项目的方案研究;
3.负责跟踪审计项目的招投标文件、合同及变更签证、主要材料及设备采购价格的审核工作;
4.负责外审工程项目结算资料的复核工作;
5.负责与外聘审核机构的沟通协调及现场查验等配合工作;
6.参与工程审核项目中重大事项的会审工作;
7.参与对外聘审核机构出具的审核结果进行复核;
8.负责小型基建及维修项目的工程结算审核工作;
9.负责有关工程结算审核档案的管理工作;
10.完成处长交办的其它各项工作任务。

王崇峰 将军路校区基建处院内南排东起第2间

明故宫校区
综合楼502室
52119806




84892248
1.参与跟踪审计项目的招投标及合同的审核工作;
2.参与对跟踪审计项目的变更签证、主要材料及设备采购价格的审核工作;
3.参与外审工程项目结算资料的复核工作;
4.参与工程审核项目中重大事项的会审工作;
5.参与对外聘审核机构出具的审核结果进行复核;
6.负责小型基建及维修项目的工程结算审核工作;
7.负责内审工程项目的资料交接、签收工作;
8.负责工程审核方面的统计工作;
9.协助科长做好审计档案的管理工作;
10.完成处长和科长交办的其它各项工作任务。
邱璐 将军路校区基建处院内南排东起第3间

明故宫校区综合楼504室
52119806




84891683
1.参与跟踪审计项目的招投标及合同的审核工作;
2.参与对跟踪审计项目的变更签证、主要材料及设备采购价格的审核工作;
3.参与外审工程项目结算资料的复核工作;
4.参与工程审核项目中重大事项的会审工作;
5.参与对外聘审核机构出具的审核结果进行复核;
6.负责小型基建及维修项目的工程结算审核工作;
7.负责内审工程项目的资料交接、签收工作;
8.负责工程审核方面的统计工作;
9.协助科长做好审计档案的管理工作;
10.完成处长和科长交办的其它各项工作任务。

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